預計完成進度區間 | 預計完成內容 |
---|---|
2020-01-02 ~ 2020-02-21 | 教具&手冊第一版設計並產出 |
2020-02-19 ~ 2020-02-22 | 第一場(台南)_志工培訓&活動執行 |
2020-02-24 ~ 2020-04-30 | 修正調整活動&培訓教案與教具/共產出三套教具手冊並寄送地區辦公室(新竹、台南、高雄) |
2020-03-02 ~ 2020-05-29 | 內部活動體驗與培訓 |
2020-03-30 ~ 2020-05-29 | 宣傳片討論/相關內容、人員產出/宣傳片拍攝剪輯完成 |
2020-04-14 ~ 2020-04-21 | 因應疫情,臨時籌備線上培訓相關內容 |
2020-04-23 ~ 2020-05-26 | 第三場(新竹)_線上培訓&活動執行 |
2020-05-04 ~ 2020-05-04 | 相關檔案定案並上傳協會共享雲端 |
2020-05-05 ~ 2020-05-19 | 第二場(台南)_志工培訓&活動執行 |
2020-06-06 ~ 2020-06-21 | 第四場(台南)_志工培訓&活動執行 |
2020-07-04 ~ 2020-07-16 | 第五場(高雄)_志工培訓&活動執行 |
2020-07-20 ~ 2020-07-30 | 追加8~11場(台北)_志工培訓&活動執行 |
2020-07-25 ~ 2020-08-22 | 第七場(新竹)_志工培訓&活動執行 |
2020-07-28 ~ 2020-08-15 | 第六場(高雄)_志工培訓&活動執行 |
2020-09-01 ~ 2020-10-30 | 結案報告 |
預計使用規劃 | 預計費用 | 實際使用金額 | 費用異動說明 |
---|---|---|---|
教具費用-教材印刷費(150元/人*350人,活動中使用的各項表格、徽章、圖卡等的印製) | 52,500 | 133,934 | 本提案從零開始,原提案中教具製作費用規劃不足,但依然期待能給學員更優質的活動體驗、幫助學員更快融入情境,因此經電話徵詢台新慈善基金會窗口同意後,決定將各項目剩餘經費挪至本項目使用,故超過原本預算 |
教具費用-學生手冊費(50元/人*350人) | 17,500 | 25,310 | 為壓低成本,大量印製的教具和手冊盡量由同一廠商印製,故單據中包含部分教具與手冊費用。2020.2月份曾致電貴基金會,確認可使用交易紀錄表核銷。 |
培訓費用-講師費(3200元/場*7場,2小時/場、講師2位) | 22,400 | 22,400 | 無 |
培訓費用-交通費(5100元/場*7場,含講師、工作人員17人,每人300元) | 37,500 | 8,790 | 原計畫中的「教具經費」規劃不足,並今年執行時遇上疫情,培訓時盡量減少工作人員聚集時間,其中幾次培訓亦改為線上執行,故此盡量節省交通費開支補其不足 |
培訓費用-餐費(1360元/場*7場,含講師、工作人員17人,每人80元) | 9,520 | 0 | 原計畫中的「教具經費」規劃不足,並今年執行時遇上疫情,培訓時盡量減少工作人員聚集時間,其中幾次培訓亦改為線上執行,故此筆費用挪至「教具經費」使用 |
培訓費用-場地費(2000元/場*7場) | 14,000 | 0 | 原計畫中的「教具經費」規劃不足,今年受限優先與能免費提供場地的單位合作,故此筆費用挪至「教具經費」使用 |
活動執行費用-講師費(11200元/場*7場,活動帶領人2位,每小時1600,每場3.5H) | 78,400 | 78,400 | 無 |
活動執行費用-交通費(5100元/場*7場,含講師、工作人員17人,每人300元) | 35,700 | 19,223 | 因應原計畫中「教具經費」規劃不足,經過電話徵詢台新慈善基金會窗口同意後,將各項目剩餘經費挪至「教具經費」使用,故盡量節省交通費開支補其不足 |
活動執行費用-餐費(1360元/場*7場,含講師、工作人員17人,每人80元) | 9,520 | 3,520 | 2020年執行本計畫遇新冠肺炎疫情,因此鼓勵地區盡量減少工作人員聚集時間(用餐),並且因為原計畫中的「教具經費」規劃不足,經過電話徵詢台新慈善基金會窗口同意後,將各項目剩餘經費挪至「教具經費」使用 |
活動執行費用-雜費(1680元/場*7場,文具、郵寄費、影印費) | 11,760 | 2,961 | 因應原計畫中「教具經費」規劃不足,經過電話徵詢台新慈善基金會窗口同意後,將各項目剩餘經費挪至「教具經費」使用,故盡量節省雜費開支補其不足 |
向「您的一票,決定愛的力量」申請經費250,000元,其餘37,000元由本會自籌。 | 0 | 0 | 實際使用經費共294,538元,向「您的一票,決定愛的力量」申請經費250,000元,其餘44,538元由本會自籌 |
總計:294,538 |